W przypadku dostawy towarów i usług do 1C 8.3 konieczne jest utworzenie dokumentu potwierdzającego. W tej instrukcji krok po kroku przyjrzymy się szczegółowym instrukcjom krok po kroku, jak wykonać i zapamiętać, jakie dane. Spójrzmy również na przykład tworzenia programu okablowania 1C.

Z menu „Zakupy” wybierz „Paragaty (akty, faktury)”. Zobaczysz formularz listy tego dokumentu.

Korzystając z formularza listy, możesz utworzyć wiele różnych typów dokumentów. Przyjrzyjmy się im krótko.

Towar (faktura). Będziesz mieć dostęp do dodatkowej części tabelarycznej umożliwiającej dodawanie towarów.
Służba (akt). Analog poprzedniego, ale z mniejszą obsługą.
Główne cechy. W tym dokumencie opisano okablowanie w taki sposób, aby nie zakłócało ono instalacji. Nie ma konieczności dopłacania do formularza dodatkowych pieniędzy.
Produkty, usługi, prowizja. Zakup towarów, usług i handel prowizyjny.
Materiały są przetwarzane. Tutaj nazwa mówi sama za siebie.
Montaż łazienki.- Obladnannya. Pochwała kształtuje się wokół kształtu.
Przedmioty życia codziennego. Niezawodność opieki zdrowotnej – przedmioty życia codziennego.
Usługi leasingowe. Aby rozliczyć końcową opłatę leasingową po dodaniu salda do bilansu właściciela leasingu.

Przyjrzyjmy się dwóm pierwszym rodzajom operacji, ponieważ smród jest najpopularniejszy.

Jak zainicjować produkt

Przed utworzeniem nowego dokumentu należy wybrać rodzaj operacji „Towary (faktura)”.

W nagłówku wskaż kontrahenta, umowę oraz umowę, w której towar zostanie zakupiony. Istnieje również możliwość dalszej regulacji maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia (włączenie zaworu i sposób regulacji), podpory obserwacyjnej, prowadnicy obserwacyjnej itp.

Rakhunok obliku u razi 41.01 – towary w magazynach. To również można zmienić. Następnie w razie potrzeby dostosuj stawkę MDV.

Na dole formularza wpisz numer i datę faktury, a następnie kliknij przycisk „Zarejestruj się”. Dokument zostanie natychmiast utworzony automatycznie i przesłany do Ciebie.

Yak mi bachimo, w dokumencie utworzono dwa stanowiska: dla samych kuratorów i dla maksymalnego dodatku (Rakhunok 10.03).

Obejrzyj także wideo dotyczące zakupu produktu w 1C Accounting:

Niezawodność usług

Tym razem przed utworzeniem dokumentu należy wybrać rodzaj operacji „Usługi (akt)”. Nie będziemy w związku z tym mogli szczegółowo przejrzeć wypełnionego dokumentu, co odbywa się analogicznie jak w przypadku poprzedniej metody. Tylko tutaj pozycje nomenklatury dodawane są z typem „Serwis”.

Nasza usługa koszenia trawnika otrzymała 26 rubli i nadano jej statut „Inshii Vitrati”.

W przypadku konieczności natychmiastowego ustalenia podaży towarów i usług skorzystaj z operacji typu „Towary, usługi, prowizja”.

Dokument „Informacja dla właściciela poczty” w celu ustalenia poprzedniego posiadania domu przez dodanie przesyłki do właściciela poczty i może być dokumentem, na podstawie którego następuje płatność i wycofanie pozycji nomenklatury.

Pozycje nomenklatury, na które wystawiono zamówienie na dostawę, ubezpieczane są jak pozycje zakupione z nomenklatury.

Na dokumencie dostępne są następujące rodzaje operacji:

Zakup, prowizja;

Utylizacja;

Montaż łazienki.

Dokument z rodzajem transakcji „Zakup, prowizja” Zamierzamy kupić towar od właściciela poczty lub przyjąć na sprzedaż towar nadawcy. Sposób zawarcia umowy – o umowie z właścicielem pocztowym lub o umowie z zleceniodawcą decyduje rodzaj umowy zawarty w dokumencie. Dane dotyczące zakupu towarów i materiałów wprowadzane są w zakładce „Produkty”.

Dokument z rodzajem transakcji „Obladnannya» zarejestrować zamiar odbioru od klienta wartości materialnych, których jest właścicielem. W takim przypadku w dokumencie może nie być umowy typu „Z właścicielem pocztowym”. Nie ma możliwości przyjęcia własności na sprzedaż od komisarza. Informacje o nabyciu nieruchomości wpisywane są z boku zakładki „Własność”. Jednocześnie Klient może dokonać zakupu towarów lub materiałów, które wyszczególnione są w zakładce „Produkty”.

Dokument z rodzajem transakcji "Utylizacja» rejestrować zamówienia nabywcy na produkowane wyroby i napoje z serów wilgotnych i serów kontrahenta. W takim przypadku w dokumencie może nie być umowy typu „Z właścicielem pocztowym”. Informacje o produktach oraz produktach, które recykler może wyprodukować podane są w zakładce „Produkty”. Jeżeli wytworzony wyrób wymaga przekazania do przetwórcy mokrych materiałów, wówczas przekazanie takich materiałów sygnalizowane jest w zakładce „Materiały”.

Klient objęty umową może zrezygnować z dodatkowych usług związanych z przygotowaniem i przygotowaniem składników majątku materialnego, na przykład usług związanych z dostawą tych składników majątku. Informacje o usługach podane są w zakładce „Usługi”.

W przypadku zleceń dostarczenia towaru i posiadania możliwe jest także wskazanie przekazania kontenera pocztowego, co wiązać się będzie z utratą wartości materialnych. Dane o kontenerach bramnych właściciela poczty podane są w zakładce „Kontener”.

Program posiada możliwość formułowania zamówień do klientów z dokumentu „Plan Zakupów”, jak również możliwość automatycznego formułowania zapytań do klientów z wykorzystaniem dodatkowego przetwarzania „Plan Kalendarza Zakupów”.

Kontrola płatności za płatność klienta musi być przeprowadzona zgodnie z ustaloną w umowie opcją kontroli wzajemnych zamrożeń z kontrahentem.

Koordynacja umowy właściciela poczty odbywa się za pomocą dodatkowego dokumentu „Korekta umowy pracownika poczty”, który można wpisać na formularzu umowy.

Konfiguracja umożliwia planowanie płatności wychodzących. Aby zaplanować płatności wyjazdowe w oparciu o dokument „Wniosek o płatność pocztową”, należy wprowadzić dokument „Wniosek o zapłatę kosztów”. Aby zaplanować płatności w dokumencie „Zaproszenie do Płatnika Pocztowego” znajdują się następujące pola:

Zapłata- którego pole wskazuje datę zapłaty na rzecz właściciela pocztowego;

Kasjer bankowy - Z którego pola wybiera się rozhrakhunkovy muszlę, z której planuje się ponownie przekazać pieniądze właścicielowi poczty bez gotowej zapłaty i z którego planuje się dokonać płatności na rzecz właściciela poczty w drodze przygotowania.

Aby zarejestrować płatność na rzecz właściciela poczty na dokumencie „Prośba o potwierdzenie odbioru”, możesz napisać dokument „Zamówienie gotówkowe Vitrat” dla gotowej płatności lub zarejestrować nieprzygotowaną płatność za pomocą innych dokumentów płatniczych.

Wiarygodność pozycji towarów i własności umów określa się w dodatkowym dokumencie „Niezawodność towarów i usług” lub „Niezawodność towarów i usług w NTT”. Niezawodność produktów i wyrobów gotowych przygotowanych przez przetwórcę do przetwarzania dokumentowana jest w dokumencie „Niezawodność towaru z przetwarzania”, a fakt wycofania usług z przetwarzania dokumentowany jest w dokumencie „Wyłączenie usług z przetwarzania”.

Do zawarcia umowy dla pracowników poczty został złożony dokument „Rozliczenie umowy dla pracowników poczty”.

Dystrybucja na prośbę właściciela poczty

Konfiguracja posiada możliwość zawierania transakcji dokonywanych dla klientów, przed wyznaczeniem jakichkolwiek nabywców, transakcji wewnętrznych oraz detekcji wykrycia smrodu. Mechanizm ten nazywa się miejsca docelowe składając obietnicę pracownikom poczty. Staże odbywają się jedynie w ramach faktycznych formalności pracowników poczty, a nie w planach.

Aby właściciel poczty mógł zawrzeć umowę w nowej umowie (kupna, wewnętrzna, produkcyjna), podczas realizacji umowy należy wybrać umowę w części tabelarycznej w kolumnie „Zapytanie”.

Jeżeli Klient wybrał rodzaj transakcji „Zakup, prowizja”

Jeżeli w przekazie pocztowym wybrano rodzaj operacji „Instalacja”. ”, wówczas w tym miejscu można wybrać rozmieszczenie towarów z zamówień nabywców, zakupów wewnętrznych, wymagań zakupowych (w zakładce „Produkty”), a także umieszczenie opakowań zwrotnych od nabywców i modlitwy zakupów wewnętrznych (na zakładce „ zakładka Tara”).

Kolumna „Żądania” w zakładce „Produkty” można uzupełnić automatycznie za pomocą przycisku „Uzupełnij i opublikuj”.

Po kliknięciu przycisku będziesz mógł wybrać rodzaj umowy (krajowa i/lub kupujący), który następnie wypełni kolumnę „Zakup”. W kolumnie „Rezerwacje” zostanie wypełniona niezaznaczona część tych rezerwacji, pomniejszona o pozycje, które są już zarezerwowane w magazynach i/lub zlokalizowane w innych obszarach zaopatrzenia (powysyłkowym, produkcyjnym, wewnętrznym). W przypadku zawarcia umów wewnętrznych i/lub umów kupna są one wybierane w kolejności rosnącej daty zakupu (szczegóły w dokumentach).

Usługa dostępna jest w ciągu godziny od szybkiego przetworzenia dokumentu.

Jeżeli dla kupującego został wybrany rodzaj operacji „Przetwarzanie”, ", wówczas tutaj możesz przeglądać rozmieszczenie produktów, wyprodukowane produkty z relacji z klientami, umowy wewnętrzne i wymagania produkcyjne (zakładka "Produkty").

Modyfikacja dokumentu w formacie CommerceML

Aby zwizualizować dokument w formacie CommerceML, na panelu poleceń formularza dokumentu znajduje się główny przycisk „Vivantage w formacie CommerceML”. Vivantage jest dostępny w dwóch wersjach: jako załącznik w postaci pliku lub arkusza elektronicznego. Po wybraniu opcji „Plik” zostanie aktywowane okno dialogowe Wybór pliku, w którym można przypisać nazwę pliku. Z opcją „wyślij jedzenie. Pocztą” system wygeneruje dokument „Arkusz elektroniczny” z załączników w formie pliku XML i otworzy formularz nowego arkusza elektronicznego. Vivantage w trybie „wzmocnij jedzenie”. pocztą” obowiązuje wyłącznie w przypadku ujawnienia kontrahenta – właściciela poczty „Adresy poczty elektronicznej do wymiany dokumentów elektronicznych”. Adres e-mail możesz uzupełnić korzystając z formularza kontaktowego „Kontrahenci” (zakładka „Kontakty”).

Nagłówek 1C:ERP Zarządzanie przedsiębiorstwem 2 Zarządzanie zakupami

Formalizacja umów dla pracowników poczty

Aby wyświetlić zaawansowaną własność produktu i linii dostaw artykułów zakupionych od dostawcy usług pocztowych, linie zamówień i płatności zostały przeniesione do dostawców usług pocztowych. Prośby dla mieszkańców poczty- Narzędzie umożliwiające organizację procesu zakupowego i kontrolę zarówno nabycia towarów handlowych, jak i zobowiązań finansowych.

Zapytania dla klientów pocztowych mogą być tworzone automatycznie na podstawie zestawienia zapotrzebowania na zabezpieczany towar według parametrów bezpieczeństwa (termin dostawy towaru od klienta pocztowego, średnia dzienna dostawa itp.).

Ponadto zakres obowiązków kupującego może zostać przesłany klientowi przed wykonaniem zakresu wymagań i obowiązków kupującego. Kiedy zawierasz umowę w ramach umowy, automatycznie uzupełnione zostaną główne zakupy (waluta, rodzaj ceny pocztowej, parametry płatności, rodzaj umów itp.).

Kontrola płatności za towar na zamówienia klientów pocztowych prowadzona jest do terminu płatności określonego w zamówieniu klienta. W zamówieniu możesz wskazać datę odbioru towaru. Na podstawie analizy terminów przekazania dostaw towarów istnieje możliwość dostosowania harmonogramu dostaw towarów.

Kontrola rejestracji właściciela pocztowego odbywa się za pomocą dodatkowych statusów i formatów dokumentów. Statusy dokumentów wprowadzane są ręcznie.

Status – informacja o umowach podlegających automatycznemu reasekuracji, pochodząca z dostępnych w bazie informacyjnej (status, płatność, dostępność na magazynie itp.).

Formalizacja umów dla klientów pocztowych automatycznie w 1C: Zarządzanie handlem 8 wydanie 11.2

Konfiguracja zawiera funkcjonalność pozwalającą na identyfikację potrzeb dostarczanego towaru i formułowanie umów na ich zaspokojenie.
Aby wykonać te zadania, program musi ustawić dane wyjściowe dla podziału potrzeb, których należy przestrzegać: (rys. 1).

Ryc.1

REJESTRACJA WYMAGAŃ
Konsumpcję produktów można podzielić na grupy: (ryc. 2).

Ryc.2

ZAPYTANIE O WNIOSEK – potrzebujesz wniosku o rozbudowę, wniosek o relokację itp. Wymogi takie zostaną uruchomione automatycznie w momencie zakończenia Umowy w stanie Przed zabezpieczeniem.

NIEZREDUKOWANA NADWYŻKA - to konieczność utrzymywania nadwyżki towaru w magazynie dla niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest ustawienie parametrów zapasu minimalnego, maksymalnego i bezpieczeństwa. Parametry można ustawić ręcznie lub można je skonfigurować, patrząc na środek dnia i publikując wiersze.

PLANOWANIE OBOWIĄZKU ZAKUPOWEGO - konieczne jest utworzenie w bazie danych dokumentu Planu Zakupów (np. na podstawie danych o sprzedaży w poprzednich okresach).

U czasopisma Zapytanie o pracowników poczty Wprowadzono dwie formy realizacji umowy:

Tworzenie umowy dotyczącej wymagań - Vikorystvo do rejestracji wniosków o wnioski i o niepodlegającą obniżce nadwyżkę;

Tworzenie umowy na plan- w celu opracowania planu sporządzono długoterminowy plan zakupów. Aby umożliwić realizację planów zaopatrzeniowych, konieczne jest ustanowienie chorągiewki dla planów NSI i administracja → Planowanie → Plany zakupowe. (ryc. 3).

Metody konsumpcji, które są wykorzystywane w programie (rys. 3):

Prośba o referencje- program trwa do momentu skompletowania jedynie ilości potrzebnej do rozbudowy. Datę punktu kurczenia ustala się na podstawie daty ekspansji i regeneracji.

Zwiększenie zapasów (min. - maks) - jeżeli stan towaru w magazynie spadnie do stanu minimalnego, program zaproponuje uzupełnienie towaru do stanu maksymalnego.

Obsługa inwentaryzacji (rozbudowa statystyk)- w programie można zarejestrować liczbę towarów, które są ubezpieczone średnio dziennie na liczbę dni przed przewidywaną dostawą lub na okres objęty gwarancją.

Uzupełnienie zapasów (rozbudowa zgodnie z normą)- Średnia stawka dzienna ustalana jest ręcznie i mnożona przez liczbę dni do terminu dostawy lub przez wymagany okres.

Sposoby zabezpieczenia swoich potrzeb- tse dzherelo zabezpechenya. Podano także parametry metody (warunki umowy i warunki realizacji).
Szczegóły Twoich potrzeb możesz zarejestrować u swojego dostawcy, który znajduje się w sekcji Ustawienia magazynu i dostawy oraz Kontrahenci.
Nowe metody można tworzyć już w momencie definiowania parametrów udostępnienia magazynu lub nomenklatury.
Metoda zabezpieczenia ma strategię i wybór, który ma pozostać w umysłach poczty. Program ma dwie możliwości strategie: (ryc. 4).

Ryc.4

Przyjrzyjmy się tyłkowi zaopatrzenia sklepu w towar, gdy jest on marnowany

Dostawa towaru do sklepu Vesna odbywa się codziennie. Na koniec każdego dnia automatycznie generowany jest dokument przekazania towaru, którego ilość jest bliska minimalnemu zapasowi.

Możemy uwzględnić następujące działania:

1. Oznacza to, że następuje transfer towarów
Aby wprowadzać i wyświetlać pozycje nomenklatury w asortymencie, kontrolować sprzedaż i zakupy w częściach, włącz opcję funkcjonalną w częściach NSI i administracja → CRM i marketing → Marketing → Zarządzanie asortymentem.
Tworzenie dokumentu Zmiana asortymentu(CRM i marketing - Asortyment). Scena – wprowadzenie do asortymentu. Tworzymy format naszego sklepu. Pamiętamy o asortymencie, wskazując jego rolę i rodzaj ceny. (Mal.5).

Ryc.5

2. Konfigurowanie parametrów bezpieczeństwa

W Card Store dostosowaliśmy asortyment naszego sklepu. (ryc. 6).

Ryc.6

Przejdźmy do pracy Parametry bezpieczeństwa, służy do ustalania metod i metod zabezpieczania towarów.
Sposób zaspokajania Twoich potrzeb- transfer z hurtowni, termin – jeden dzień. Dostawa zostanie zabezpieczona dzisiaj, zatem kolejność zawarcia Umowy ustalana jest w momencie osiągnięcia punktu porozumienia, a termin zabezpieczenia wynosi 1 dzień. (Mal. 7).

Ryc.7

Przechodzimy do ustawień zabezpieczeń i ustawiamy wybór produktów z naszego asortymentu. (ryc. 8).

Ryc.8

Wszystkie pozycje są widoczne (Ctrl+A), następnie Zapisz Bezpieczna metoda. Musimy zapewnić stały zapas towaru, dlatego stosujemy metodę utrzymywania zapasu (min - max), która wydaje się wymagać minimalnego i maksymalnego zapasu. (ryc. 9).

Ryc.9

Ryc.10

3.Będę wymagał ubezpieczenia

Po ustawieniu wszystkich parametrów przystępujemy do podziału wymaganej ilości, zwycięstwa i przetwarzania Formułowanie umowy dotyczącej wymagań. Aby uzyskać dostęp do przetwarzania, przejdź do Zapytanie o relokację i utwórz nowe na potrzeby. Na Kroku 1 ustalamy selekcję i ruszamy dalej. (Mal.11).

Ryc.11

W kolejnym etapie wprowadzane są metody bezpieczeństwa. Mamy tylko jeden odcinek, przejdźmy do następnego kroku.
Na stronie 3 wyświetlana jest lista produktów, dla których wymagana jest metoda zabezpieczenia.
Po naciśnięciu Zalecenia, możemy wyjaśnić, dlaczego produkt jest zalecany do zakupu. Możesz zmienić wiele produktów w ramach swojego zakupu. (Mal.12).

4. Tworzenie umowy
Wnioski o przeniesienie będą tworzone automatycznie w momencie przejścia do kolejnego etapu. Status Zamovlenni będzie ważny do czasu bezpieczeństwa. (Mal.13).

Ryc.13

Czy wiesz, że w 1C możesz szybko tworzyć zamówienia dla klientów w oparciu o specyficzne potrzeby sklepu internetowego?

Proces bezpiecznych zakupów w konfiguracji „1C: Zarządzanie handlem 11” jest wspierany przez standardowy proces „Formowanie zamówień zgodnie z wymaganiami”.

Ale!
Układ ten ma jedną wadę, która niesie ze sobą wiele zalet: wszystkie możliwości są ze sobą ściśle powiązane, a wymagania wskazują wszystkie parametry niezbędne do zaspokojenia potrzeb. A takich parametrów jest bardzo dużo, co komplikuje pracę korespondenta.
Opatrunek można bardzo łatwo złożyć do czyszczenia. Menedżerowie sklepów internetowych będą musieli ręcznie wysyłać żądania do klientów.
Tylko nieliczni nasi klienci potwierdzili, że samodzielnie wykorzystują możliwości standardowego przetwarzania, a nawet te – w odpowiednio ograniczonej relacji.

Opracowaliśmy intuicyjny mechanizm automatycznego tworzenia zamówień dla klientów. Celem egzekucji jest zewnętrzny rytuał „Stworzenie modlitw za listonosza”. W tym przypadku los koristuvach w cyklu bezpieczeństwa prawnego zostaje zredukowany do minimum.

Za pomocą zaledwie 3-4 kliknięć myszką możesz sformułować żądanie dla swoich klientów dotyczące wszystkich żądań klientów na dany dzień.

Przyjrzyjmy się, jak działa to nowe przetwarzanie w internetowym sklepie z towarami dla stworków UNIZOO.

Osobliwości: sklep ma dużą liczbę klientów i szeroki wybór klientów, dlatego konieczne jest wysyłanie zapytań o towary do różnych klientów w różnych momentach dostawy, w tym kilka razy dziennie, co zajmuje dużo czasu menedżerom .

Etapy automatyzacji i follow-up

1. Mechanizm realizacji transakcji zakupu dodaje automatyczny podział towaru ze względu na opcję bezpieczeństwa (w magazynie/w zaopatrzeniu).

Tutaj przetwarzanie odbywa się automatycznie, ze względu na dużą nadwyżkę w magazynie, wskazującą ilość towaru, którą kupujący pocztowy musi przekonać do zakupu.

Te same towary, które znajdują się w magazynach organizacji, umieszczane są w rezerwie na konkretny zakup (rezerwa wzmocniona).

Malyunok 1. Podsekcja opcji bezpieczeństwa

2. W przypadku galanterii skórzanej w sklepie wskazana jest lista wszystkich klientów i głównego kontrahenta. Nawiązujemy relację pomiędzy nazwami towarów zakupionych przez Klienta a konkretnym dostawcą pocztowym, aby automatycznie ustalić wartość dla przekazów pocztowych. Pierwszy wpis informacji został wprowadzony programowo na podstawie cenników dostarczonych przez klientów.

Ryc. 2. Wykaz stanowisk nomenklaturowych pracowników poczty
Aby na bieżąco informować o dostępności produktu u właściciela pocztowego, dla nomenklatury skórek zainstalowano wymaganą „Dostępność u właściciela pocztowego”. Jednocześnie menedżerowie sklepów internetowych będą raz dziennie automatycznie zbierać informacje o cennikach klientów, spędzając maksymalnie 5 godzin.

Rysunek 3. Nazewnictwo właściciela poczty

Dzięki temu system dostarcza na bieżąco informację o dostępności towaru w magazynie konkretnego klienta w konkretnym dniu.

3. Do masowego formowania pracownicy poczty otrzymali materiał wierzchni. W pierwszym kroku wybieramy towar do zamówienia i wskazujemy termin (okres) dostawy. Po kliknięciu przycisku „Wypełnij” do tabeli zostaną wpisane wszystkie zamówienia kupujących dla wymaganych terminów. Przełączanie opcji wyświetlania żądań („Tylko niezabezpieczone / Wszystkie żądania”) i filtrowanie według menedżerów – możesz dostosować interfejs przetwarzania indywidualnie dla każdego menedżera.

Malyunok 4. Krok 1. Wybór towarów na zakupy
Tabelaryczna część przetwarzania wyświetla niezbędne informacje: nazwę i ilość zakupionego produktu w kategorii kupujących, stan stanu skóry (tabela działowa poniżej) itp.

Po kliknięciu „Zaznacz pola pod względem ilości” następuje automatyczne przypisanie wymaganej ilości towaru przed złożeniem zamówienia według każdego wiersza, z uwzględnieniem dostępności towaru w magazynie i już utworzonych zamówień dla klientów pocztowych (pole „Zabija” „ is” jest edytowane ręcznie w celu wykorzystania).

Malyunok 5. Croc 1. Rozhrakhnok niezbędny do mycia kości

Powrót do szacunku: pola ze statusem „Nie dotyczy” przy małej 6 odpowiadają pozycjom zaznaczonym haczykiem przy małej 5

Malyunok 6. Krok 1. Automatyczny wybór towaru przed zakupem

4. Na podstawie informacji podanych w pierwszej części procesu tworzona jest tabelaryczna część drugiej części procesu – wybór pracowników poczty. Klient musi uzyskać informacje o wszystkich pozycjach niezabezpieczonych, które wymagają zawarcia umów z klientami.

Jako poczmistrz automatycznie wybierany jest główny listonosz na to stanowisko. Jeśli produkt jest dostępny u głównego dostawcy, system dokonuje wyboru spośród tych klientów, którzy chcą dostarczyć produkt i od nich.

Malyunok 7. Krok 2. Vibir postachalnikov

Dla każdego stanowiska wybór właściciela poczty można zmienić ręcznie. Zadanie kończymy wciskając przycisk „Formularz zapytanie”.

5. Komunikaty do klientów powstają w oparciu o informacje zebrane z innych źródeł. Dla klienta skóry wszystkie produkty są zbierane na rynku. Teraz nie można ich już wysyłać pracownikom poczty.

Taki mechanizm pozwolił na szybkość pracy i wydatków menedżerów z zakupów, przy 4-krotnej liczbie transakcji ręcznych dokonywanych na rzecz pracowników poczty.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zautomatyzować tworzenie umów dla pracowników pocztowych w 1C, wykonaj bezpłatną demonstrację.